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2019年度郴州技师学院部门决算
日期:2020-09-30 09:21:05  发布人:宣传部 作者:  浏览量:11 打印本文

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分郴州技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

郴州技师学院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、职能职责。

   我院是2010年由湖南省人民政府批准设立,省人社厅进行业务指导,郴州市人民政府主管的高等职业教育学院。学院占地面积308亩,总建筑面积9.5万平方米。学院现有在职职工353人,其中副高职以上的教师81人,“双师型”教师95人,湖南省首席百佳教师5人。学院教学设施先进,配套实训场所完善。学院设有六系一部,开设了34个专业,在校生近6000人,先后被确定为国家重点技工院校,国家高技能人才培养基地,全国总工会为全国职工教育培训示范基地。荣获全国农村青年转移就业先进单位,全国职业教育先进单位,湖南省技工院校招生就业先进单位等荣誉。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我院内设党政管理机构9个,教学教辅机构11个,内设党群等工作部门10个。

(二)决算单位构成。我院无二级预算单位,因此,郴州技师学院2019年部门决算即为郴州技师学院本级2019年部门决算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

部门决算表

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:郴州技师学院

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

  

  

 

行次

金额

 

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,279.17

一、一般公共服务支出

29

36.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5,222.88

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

1,581.37

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

6,181.5

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

1,353.66

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

714.13

 

9

 

九、卫生健康支出

37

415.55

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

4,002.52

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

80.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

257.57

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

3,412.98

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

20,437.08

本年支出合计

52

15,100.250

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

2,048.50

年末结转和结余

54

7,385.33

 

27

 

 

55

 

总计

28

22,485.58

总计

56

22,485.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:郴州技师学院

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,437.08

17,502.05

0.00

1,581.37

0.00

0.00

1,353.66

201

一般公共服务支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10,775.92

10,775.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

7,454.76

7,454.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

7,338.36

7,338.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

116.40

116.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

3,297.19

3,297.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,297.19

3,297.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

23.97

23.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

23.97

23.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

714.13

714.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

524.55

524.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

95.27

95.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

429.28

429.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

153.40

153.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080712

  高技能人才培养补助

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

415.55

415.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

415.55

415.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

171.71

171.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

243.84

243.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,222.88

5,222.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,222.88

5,222.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

5,222.88

5,222.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159904

  技术改造支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

257.57

257.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

257.57

257.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

257.57

257.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,935.03

0.00

0.00

1,581.37

0.00

0.00

1,353.66

22999

其他支出

2,935.03

0.00

0.00

1,581.37

0.00

0.00

1,353.66

2299901

  其他支出

2,935.03

0.00

0.00

1,581.37

0.00

0.00

1,353.66

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:郴州技师学院

 

 

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

15,100.25

10,094.72

5,005.53

0.00

201

一般公共服务支出

36.00

36.00

0.00

0.00

20106

财政事务

36.00

36.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

36.00

36.00

0.00

0.00

205

教育支出

6,181.5

6,101.44

80.05

0.00

20503

职业教育

6,157.3

6,077.47

80.05

0.00

2050305

  高等职业教育

6,041.13

5,961.07

80.05

0.00

2050399

  其他职业教育支出

116.40

116.40

0.00

0.00

20599

其他教育支出

23.97

23.97

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

23.97

23.97

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

714.13

714.13

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

524.55

524.55

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

95.27

95.27

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

429.28

429.28

0.00

0.00

20807

就业补助

153.40

153.40

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

3.40

3.40

0.00

0.00

2080712

  高技能人才培养补助

150.00

150.00

0.00

0.00

20808

抚恤

36.18

36.18

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

36.18

36.18

0.00

0.00

210

卫生健康支出

415.55

415.55

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

415.55

415.55

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

171.71

171.71

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

243.84

243.84

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,002.52

0.00

4,002.52

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,002.52

0.00

4,002.52

0.00

2120802

  土地开发支出

4,002.52

0.00

4,002.52

0.00

215

资源勘探信息等支出

80.00

80.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

80.00

80.00

0.00

0.00

2159904

  技术改造支出

80.00

80.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

257.57

257.57

0.00

0.00

22102

住房改革支出

257.57

257.57

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

257.57

257.57

0.00

0.00

229

其他支出

3,412.98

2,490.02

922.95

0.00

22999

其他支出

3,412.98

2,490.02

922.95

0.00

2299901

  其他支出

3,412.98

2,490.02

922.95

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:郴州技师学院

 

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,279.17

一、一般公共服务支出

30

36.00

36.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,222.88

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

6,181.5

6,181.5

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

714.13

714.13

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

415.55

415.55

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

4,002.52

0.00

4,002.52

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

80.00

80.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

257.57

257.57

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

17,502.05

本年支出合计

53

11,687.27

7,684.75

4,002.52

年初财政拨款结转和结余

25

1,570.55

年末财政拨款结转和结余

54

7,385.33

6,164.97

1,220.36

一、一般公共预算财政拨款

26

1,570.55

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

19,072.60

总计

58

19,072.60

13,849.72

5,222.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:郴州技师学院

 

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,684.74

7,604.69

80.05

201

一般公共服务支出

36.00

36.00

0.00

20106

财政事务

36.00

36.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

36.00

36.00

0.00

205

教育支出

6,181.50

6,101.44

80.05

20503

职业教育

6,157.53

6,077.47

80.05

 

2050305

  高等职业教育

6,041.13

5,961.07

80.05

 

2050399

  其他职业教育支出

116.40

116.40

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

23.97

23.97

0.00

2059999

  其他教育支出

23.97

23.97

0.00

208

社会保障和就业支出

714.13

714.13

0.00

20805

行政事业单位离退休

524.55

524.55

0.00

2080502

  事业单位离退休

95.27

95.27

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

429.28

429.28

0.00

20807

就业补助

153.40

153.40

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

3.40

3.40

0.00

2080712

  高技能人才培养补助

150.00

150.00

0.00

20808

抚恤

36.18

36.18

0.00

2080801

  死亡抚恤

36.18

36.18

0.00

210

卫生健康支出

415.55

415.55

0.00

21011

行政事业单位医疗

415.55

415.55

0.00

2101102

  事业单位医疗

171.71

171.71

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

243.84

243.84

0.00

215

资源勘探信息等支出

80.00

80.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

80.00

80.00

0.00

2159904

  技术改造支出

80.00

80.00

0.00

221

住房保障支出

257.57

257.57

0.00

22102

住房改革支出

257.57

257.57

0.00

2210201

  住房公积金

257.57

257.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:郴州技师学院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,776.20

302

商品和服务支出

1,189.79

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,037.13

30201

  办公费

14.79

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2.03

30202

  印刷费

2.70

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,481.29

30203

  咨询费

2.60

310

资本性支出

151.84

30106

  伙食补助费

60.52

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

2,209.72

30205

  水费

67.91

31002

  办公设备购置

135.69

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

411.63

30206

  电费

99.63

31003

  专用设备购置

13.51

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.80

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

192.24

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

237.86

31007

  信息网络及软件购置更新

2.65

30112

  其他社会保障缴费

53.16

30211

  差旅费

14.22

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

315.89

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

85.28

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.58

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

486.86

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

25.05

30216

  培训费

26.60

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

413.50

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

137.46

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

30.90

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.10

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

12.44

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

5.98

30227

  委托业务费

17.72

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

7.77

30228

  工会经费

67.17

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11.39

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.55

30239

  其他交通费用

1.02

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

386.20

 

 

 

人员经费合计

6,263.06

公用经费合计

1,341.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                               公开07

   

   部门:郴州技师学院                                                                                单位:万元

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 26.00

 0.00

26.00

 0.00

26.00 

0.00 

 11.39

 0.00

 11.39

 0.00

 11.39

 0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:郴州技师学院

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

5,222.88

4,002.52

0.00

4,002.52

1,220.36

212

城乡社区支出

0.00

5,222.88

4,002.52

0.00

4,002.52

1,220.36

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

5,222.88

4,002.52

0.00

4,002.52

1,220.36

2120802

  土地开发支出

0.00

5,222.88

4,002.52

0.00

4,002.52

1,220.36

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



 

 

 

第三部分

 

 

2019年度部门决算


情况说明